Potrebujem
poradiť
Potrebujem
poradiť
Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.
Dohodnúť stretnutieFaktúry a objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Identifikácia objednávky | Popis |
|---|---|---|---|
5340003386/2025/340 |
MAXONE, s.r.o. |
Kábel k autonabíjačke |
|
| Objednávku za banku podpísal |
Ing. Andrej Melničák Robert Kallai - samostatný odborný referent |
Dátum vystavenia 19.02.2025 | Suma 404,71 € s DPH |
5340003385/2025/340 |
Alexa, s.r.o. |
Kúpna zmluva s poskytnutím zmluvných cien so zľavou podľa individuálneho cenníka zo dňa 18.12.2007 |
Objednávka servisného materiálu |
| Objednávku za banku podpísal |
Ing. Andrej Melničák - Riaditeľ odboru Marcel Belobrad - Samostatný odborný referent |
Dátum vystavenia 18.02.2025 | Suma 43,90 € s DPH |
5340003384/2025/340 |
Alexa, s.r.o. |
Kúpna zmluva s poskytnutím zmluvných cien so zľavou podľa individuálneho cenníka zo dňa 18.12.2007 |
Objednávka tonerov |
| Objednávku za banku podpísal |
Ing. Andrej Melničák - Riaditeľ odboru Marcel Belobrad - Samostatný odborný referent |
Dátum vystavenia 18.02.2025 | Suma 2027,98 € s DPH |
5170000801/2025/170 |
VISIBILITY s. r. o. |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 1.8.2024. |
marketingové služby 01/2025 |
| Objednávku za banku podpísal |
Ing. Linda Čechová - riaditeľ KGR Mgr. Erika Holešová - marketingový špecialista |
Dátum vystavenia 18.02.2025 | Suma 9323,40 € s DPH |
5170000802/2025/170 |
VISIBILITY s. r. o. |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 1.8.2024. |
marketingové služby 02/2025 |
| Objednávku za banku podpísal |
Ing. Linda Čechová - riaditeľ KGR Mgr. Erika Holešová - marketingový špecialista |
Dátum vystavenia 18.02.2025 | Suma 10947 € s DPH |
5340003382/2025/340 |
Daniel Czödör |
Oprava hydroizolácie strechy |
|
| Objednávku za banku podpísal |
Ing. Andrej Melničák - riaditeľ odboru Robert Kallai - samostatný odborný referent |
Dátum vystavenia 13.02.2025 | Suma 3 850,00 € bez DPH |
5340003380/2025/340 |
DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb zo dňa 30.04.2019 |
Opakovaná úradná skúška výťahu na Štefánikovej 27 |
| Objednávku za banku podpísal |
Ing. Andrej Melničák - Riaditeľ Odboru prevádzkových služieb JUDr. Mgr. Matej Beňovič - Špecialista BOZP, OPP a Objektovej ochrany |
Dátum vystavenia 10.02.2025 | Suma 500 € bez DPH 615 € s DPH |
5370001984/2025/370 |
Alexa, s.r.o. |
Kúpna zmluva s poskytnutím zmluvných cien so zľavou podľa individuálneho cenníka zo dňa 18.12.2007 |
Nákup tlačiarní |
| Objednávku za banku podpísal |
Ing. Ján Homoljak - riaditeľ odboru Erich Dewald - vedúci oddelenia |
Dátum vystavenia 10.02.2025 | Suma 1.937,25 € s DPH |
5370001985/2025/370 |
WEGA LH, s.r.o. |
Technické a programové vybavenie |
|
| Objednávku za banku podpísal |
Ing. Ján Homoljak - riaditeľ odboru Erich Dewald - vedúci oddelenia |
Dátum vystavenia 10.02.2025 | Suma 1.113,15 € s DPH |
5370001983/2025/370 |
SLOVAKODATA, a.s. |
Rámcová zmluva o podpore a rozvoji IS zo dňa 13.7.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 24.7.2023 |
Rozvojová požiadavka IS BIS SAP |
| Objednávku za banku podpísal |
Ing. Ján Homoljak - riaditeľ odboru Ing. Andrej Jančo - vedúci oddelenia |
Dátum vystavenia 06.02.2025 | Suma 61.684,50 € s DPH |
Číslo objednávky
5340003386/2025/340
Dodávateľ
MAXONE, s.r.o.
Hlavná 15/192
900 89 Častá
IČO: 47179767
Identifikácia objednávky
-
Popis
Kábel k autonabíjačke
PodpísanýIng. Andrej Melničák
Robert Kallai - samostatný odborný referent
Dátum vystavenia19.02.2025
Suma404,71 € s DPH
Číslo objednávky
5340003385/2025/340
Dodávateľ
Alexa, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina
IČO: 36388149
Identifikácia objednávky
Kúpna zmluva s poskytnutím zmluvných cien so zľavou podľa individuálneho cenníka zo dňa 18.12.2007
Popis
Objednávka servisného materiálu
PodpísanýIng. Andrej Melničák - Riaditeľ odboru
Marcel Belobrad - Samostatný odborný referent
Dátum vystavenia18.02.2025
Suma43,90 € s DPH
Číslo objednávky
5340003384/2025/340
Dodávateľ
Alexa, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina
IČO: 36388149
Identifikácia objednávky
Kúpna zmluva s poskytnutím zmluvných cien so zľavou podľa individuálneho cenníka zo dňa 18.12.2007
Popis
Objednávka tonerov
PodpísanýIng. Andrej Melničák - Riaditeľ odboru
Marcel Belobrad - Samostatný odborný referent
Dátum vystavenia18.02.2025
Suma2027,98 € s DPH
Číslo objednávky
5170000801/2025/170
Dodávateľ
VISIBILITY s. r. o.
Karadžičova 14
821 08 Bratislava-Ružinov
IČO: 44927991
Identifikácia objednávky
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 1.8.2024.
Popis
marketingové služby 01/2025
Dátum vystavenia18.02.2025
Suma9323,40 € s DPH
Číslo objednávky
5170000802/2025/170
Dodávateľ
VISIBILITY s. r. o.
Karadžičova 14
821 08 Bratislava-Ružinov
IČO: 44927991
Identifikácia objednávky
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 1.8.2024.
Popis
marketingové služby 02/2025
Dátum vystavenia18.02.2025
Suma10947 € s DPH
Číslo objednávky
5340003382/2025/340
Dodávateľ
Daniel Czödör
Dolné Saliby 10
925 02 Dolné Saliby
IČO: 43423183
Identifikácia objednávky
-
Popis
Oprava hydroizolácie strechy
PodpísanýIng. Andrej Melničák - riaditeľ odboru
Robert Kallai - samostatný odborný referent
Dátum vystavenia13.02.2025
Suma3 850,00 € bez DPH
Číslo objednávky
5340003380/2025/340
Dodávateľ
DOLINSKÝ výťahy, s.r.o.
Jozefa Cígera Hronského 6
831 02 Bratislava
IČO: 47528559
Identifikácia objednávky
Zmluva o poskytovaní servisných služieb zo dňa 30.04.2019
Popis
Opakovaná úradná skúška výťahu na Štefánikovej 27
PodpísanýIng. Andrej Melničák - Riaditeľ Odboru prevádzkových služieb
JUDr. Mgr. Matej Beňovič - Špecialista BOZP, OPP a Objektovej ochrany
Dátum vystavenia10.02.2025
Suma500 € bez DPH
615 € s DPH
Číslo objednávky
5370001984/2025/370
Dodávateľ
Alexa, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina
IČO: 36388149
Identifikácia objednávky
Kúpna zmluva s poskytnutím zmluvných cien so zľavou podľa individuálneho cenníka zo dňa 18.12.2007
Popis
Nákup tlačiarní
Dátum vystavenia10.02.2025
Suma1.937,25 € s DPH
Číslo objednávky
5370001985/2025/370
Dodávateľ
WEGA LH, s.r.o.
ul. SNP 750
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 36389561
Identifikácia objednávky
-
Popis
Technické a programové vybavenie
Dátum vystavenia10.02.2025
Suma1.113,15 € s DPH
Číslo objednávky
5370001983/2025/370
Dodávateľ
SLOVAKODATA, a.s.
Kutlíkova 17
850 00 Bratislava - Petržalka
IČO: 31367763
Identifikácia objednávky
Rámcová zmluva o podpore a rozvoji IS zo dňa 13.7.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 24.7.2023
Popis
Rozvojová požiadavka IS BIS SAP
Dátum vystavenia06.02.2025
Suma61.684,50 € s DPH