Potrebujem
poradiť
Potrebujem
poradiť
Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.
Dohodnúť stretnutieFaktúry a objednávky
Číslo | Dodávateľ | Identifikácia faktúry | Popis |
---|---|---|---|
1285 |
WEGA LH, s.r.o. |
čítacia jednotka |
|
Dátum doručenia | 23.10.2024 |
5370001951/2024/370 |
Suma 564 € s DPH |
1440 |
C.E.N. s.r.o. |
konferencia |
|
Dátum doručenia | 22.10.2024 |
5120001378/2024/120 |
Suma 118,80 € s DPH |
1438 |
MP KOVANIA s. r. o. |
zámok |
|
Dátum doručenia | 22.10.2024 |
Suma 123,90 € s DPH | |
1419 |
LYRA GROUP s.r.o. |
zálohová faktúra za reklamné predmety |
|
Dátum doručenia | 18.10.2024 |
5170000741/2024/170 |
Suma 1249,32 € s DPH |
1423 |
CHEF s.r.o. |
kurz varenia |
|
Dátum doručenia | 17.10.2024 |
Suma 495 € bez DPH | |
1414 |
CHEF, s.r.o. |
kurz varenia |
|
Dátum doručenia | 16.10.2024 |
Suma 396 € bez DPH | |
1325 |
DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb zo dňa 30.04.2019 |
paušálny poplatok výťahu |
Dátum doručenia | 14.10.2024 |
Suma 250 € bez DPH | |
1407 |
SOITRON, s.r.o. |
ročná softverová podpora systému LOGmanager |
|
Dátum doručenia | 14.10.2024 |
5370001960/2024/370 |
Suma 5130 € s DPH |
1406 |
Aricoma Systems s.r.o. |
zálohová faktúra za konferenciu |
|
Dátum doručenia | 14.10.2024 |
5120001372/2024/120 |
Suma 240 € s DPH |
1401 |
QPC s. r. o. |
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb „Podpora a rozvoj služieb k softvéru Microsoft Power Platform“ zo dňa 19.09.2023 |
poplatky za servis |
Dátum doručenia | 14.10.2024 |
Suma 360 € s DPH |
Číslo
1285
Dodávateľ
WEGA LH, s.r.o.
ul. SNP 750
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 36389561
Identifikácia objednávky
-
Popis
čítacia jednotka
Dátum doručenia23.10.2024
Suma564 € s DPH
Číslo
1440
Dodávateľ
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33
831 04 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 35780886
Identifikácia objednávky
-
Popis
konferencia
Dátum doručenia22.10.2024
Suma118,80 € s DPH
Číslo
1438
Dodávateľ
MP KOVANIA s. r. o.
Nová Rožňavská 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45406804
Identifikácia objednávky
-
Popis
zámok
Dátum doručenia22.10.2024
Suma123,90 € s DPH
Číslo
1419
Dodávateľ
LYRA GROUP s.r.o.
Pri parku 1
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 44473826
Identifikácia objednávky
-
Popis
zálohová faktúra za reklamné predmety
Dátum doručenia18.10.2024
Suma1249,32 € s DPH
Číslo
1423
Dodávateľ
CHEF s.r.o.
Košická 58
821 08 Bratislava
IČO:50457454
Identifikácia objednávky
-
Popis
kurz varenia
Dátum doručenia17.10.2024
Suma495 € bez DPH
Číslo
1414
Dodávateľ
CHEF, s.r.o.
Košická 58
821 08 Bratislava
IČO: 50457454
Identifikácia objednávky
-
Popis
kurz varenia
Dátum doručenia16.10.2024
Suma396 € bez DPH
Číslo
1325
Dodávateľ
DOLINSKÝ výťahy, s.r.o.
Jozefa Cígera Hronského 6
831 02 Bratislava
IČO: 47528559
Identifikácia objednávky
Zmluva o poskytovaní servisných služieb zo dňa 30.04.2019
Popis
paušálny poplatok výťahu
Dátum doručenia14.10.2024
Suma250 € bez DPH
Číslo
1407
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Plynárenská 5
829 75 Bratislava-Ružinov
IČO: 35955678
Identifikácia objednávky
-
Popis
ročná softverová podpora systému LOGmanager
Dátum doručenia14.10.2024
Suma5130 € s DPH
Číslo
1406
Dodávateľ
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14
851 01 Bratislava - Petržalka
IČO: 36396222
Identifikácia objednávky
-
Popis
zálohová faktúra za konferenciu
Dátum doručenia14.10.2024
Suma240 € s DPH
Číslo
1401
Dodávateľ
QPC s. r. o.
Lesná 1987/3
900 27 Bernolákovo
IČO: 50020196
Identifikácia objednávky
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb „Podpora a rozvoj služieb k softvéru Microsoft Power Platform“ zo dňa 19.09.2023
Popis
poplatky za servis
Dátum doručenia14.10.2024
Suma360 € s DPH